Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001324
Monto de la Factura
₲ 11.103.625
Nro. Solicitud de Transferencia
104922
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.449.015
Retención DNCP
₲ 39.166
Retención IVA
₲ 302.826
Retención Renta
₲ 302.826
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12016-21-209894
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.942.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.942.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396001
Nombre de la Licitación
CD N° 10/2021 ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social