Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001504
Monto de la Factura
₲ 34.672.875
Nro. Solicitud de Transferencia
214139
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
09-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.628.750
Retención DNCP
₲ 122.301
Retención IVA
₲ 945.624
Retención Renta
₲ 945.624
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12016-21-209894
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.942.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.942.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396001
Nombre de la Licitación
CD N° 10/2021 ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social