Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001304
Monto de la Factura
₲ 36.250.875
Nro. Solicitud de Transferencia
50335
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.113.722
Retención DNCP
₲ 127.867
Retención IVA
₲ 988.660
Retención Renta
₲ 988.660
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12016-21-209894
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.942.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.942.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396001
Nombre de la Licitación
CD N° 10/2021 ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social