Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002514
Monto de la Factura
₲ 3.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118087
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2022
Fecha de la Transferencia
29-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.936.061
Retención DNCP
₲ 11.005
Retención IVA
₲ 85.091
Retención Renta
₲ 85.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12016-21-210254
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.024.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.024.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404192
Nombre de la Licitación
CD N° 09/2021 CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESINFECCION PARA DEPENDENCIAS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social