Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000428
Monto de la Factura
₲ 27.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102669
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2021
Fecha de la Transferencia
26-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.161.064
Retención DNCP
₲ 98.058
Retención IVA
₲ 758.182
Retención Renta
₲ 758.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
2/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12016-21-198702
Monto Contrato
₲ 27.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.161.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.161.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380278
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social