Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000705
Monto de la Factura
₲ 32.384.750
Nro. Solicitud de Transferencia
191297
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.475.522
Retención DNCP
₲ 114.230
Retención IVA
₲ 883.220
Retención Renta
₲ 883.220
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
33/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12016-21-209785
Monto Contrato
₲ 32.384.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.475.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.475.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404259
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE ELECTRICIDAD Y PLOMERIA PARA ADECUACION DE LA DFC SAN JUAN MISIONES DEL SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional