Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0000532
Monto de la Factura
₲ 11.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194393
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.245.167
Retención DNCP
₲ 42.151
Retención IVA
₲ 325.909
Retención Renta
₲ 325.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
22/21
Código de Contratación (CC)
CD-12002-21-208232
Monto Contrato
₲ 11.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.245.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.245.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402190
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomésticos varios
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica