Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049693
Monto de la Factura
₲ 39.977.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162059
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.619.084
Retención DNCP
₲ 141.010
Retención IVA
₲ 1.090.282
Retención Renta
₲ 1.090.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12002-21-207218
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.619.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.619.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402193
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica