Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000878
Monto de la Factura
₲ 49.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34465
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
08-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.049.027
Retención DNCP
₲ 176.357
Retención IVA
₲ 1.363.582
Retención Renta
₲ 1.363.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12002-21-208692
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.709.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.709.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403107
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del Edificio
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica