Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000854
Monto de la Factura
₲ 15.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193997
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.331.706
Retención DNCP
₲ 53.720
Retención IVA
₲ 415.364
Retención Renta
₲ 415.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12002-21-208692
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.709.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.709.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403107
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del Edificio
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica