Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102127
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.057.637
Retención DNCP
₲ 26.455
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 204.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TES INGENIERIA S.A.
RUC
80090977-1
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12002-21-202084
Monto Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.057.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.057.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396229
Nombre de la Licitación
Reparación de red informática
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica