Datos del Pago
Nro. de Factura
001-024-0000134
Monto de la Factura
₲ 22.895.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185243
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.544.611
Retención DNCP
₲ 80.757
Retención IVA
₲ 624.409
Retención Renta
₲ 624.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12002-21-208300
Monto Contrato
₲ 22.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.544.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.544.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402190
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomésticos varios
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica