Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0022278
Monto de la Factura
₲ 21.017.655
Nro. Solicitud de Transferencia
15588
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2022
Fecha de la Transferencia
21-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.777.996
Retención DNCP
₲ 74.135
Retención IVA
₲ 573.209
Retención Renta
₲ 573.209
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12002-21-206547
Monto Contrato
₲ 28.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.289.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.289.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401590
Nombre de la Licitación
SEGURO DE VEHICULOS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica