Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0021482
Monto de la Factura
₲ 7.982.337
Nro. Solicitud de Transferencia
158219
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.511.525
Retención DNCP
₲ 28.156
Retención IVA
₲ 217.700
Retención Renta
₲ 217.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12002-21-206547
Monto Contrato
₲ 28.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.289.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.289.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401590
Nombre de la Licitación
SEGURO DE VEHICULOS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica