Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001864
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115841
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.398.923
Retención DNCP
₲ 23.985
Retención IVA
₲ 185.455
Retención Renta
₲ 185.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12002-21-207542
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.880.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.880.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402258
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones de Impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica