Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024809
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212419
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.161.819
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12002-21-207404
Monto Contrato
₲ 45.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.817.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.817.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401593
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y correctivo de un ascensor de la marca Schindler
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica