Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000846
Monto de la Factura
₲ 12.969.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102131
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.204.065
Retención DNCP
₲ 45.745
Retención IVA
₲ 353.700
Retención Renta
₲ 353.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
04/21
Código de Contratación (CC)
CD-12002-21-201961
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.204.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.204.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398627
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica