Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023342
Monto de la Factura
₲ 14.798.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145355
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.925.187
Retención DNCP
₲ 52.197
Retención IVA
₲ 403.582
Retención Renta
₲ 403.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
11/21
Código de Contratación (CC)
CD-12002-21-205563
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.459.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.459.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400987
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica