Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001231
Monto de la Factura
₲ 7.727.100
Nro. Solicitud de Transferencia
195563
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.271.342
Retención DNCP
₲ 27.256
Retención IVA
₲ 210.739
Retención Renta
₲ 210.739
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
21/21
Código de Contratación (CC)
CD-12002-21-208231
Monto Contrato
₲ 7.727.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.271.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.271.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402190
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomésticos varios
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica