Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000915
Monto de la Factura
₲ 4.101.900
Nro. Solicitud de Transferencia
67233
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
10-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.101.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
CD-12013-13-83633
Monto Contrato
₲ 13.673.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.427.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.427.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, PAPEL, TINTAS Y TONNER DE IMPRESORAS PARA LA UPGP
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf