Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000047
Monto de la Factura
₲ 52.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56361
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2014
Fecha de la Transferencia
10-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.030.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL FRETES ROMERO
RUC
637565-0
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
CD-12013-13-82927
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.774.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.774.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266437
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION, CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE ALCOHOLEMA DE LA POLICIA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas