Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000534
Monto de la Factura
₲ 13.713.636
Nro. Solicitud de Transferencia
158219
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.713.636
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
CD-12013-13-83247
Monto Contrato
₲ 52.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.082.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.082.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254691
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y AFINES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf