Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 1.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13974
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2014
Fecha de la Transferencia
14-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MILCIADES RAMON SOSTOA PENAYO
RUC
3186933-5
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
CD-12013-13-83412
Monto Contrato
₲ 1.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.355.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.355.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264174
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas