Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001207
Monto de la Factura
₲ 17.606.500
Nro. Solicitud de Transferencia
15983
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
13-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.606.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SYSTEMS @ND NETWORKS SRL
RUC
80027321-4
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
CD-12013-13-82963
Monto Contrato
₲ 37.766.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.915.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.915.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264174
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas