Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000721
Monto de la Factura
₲ 77.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17148
Fecha Solicitud de Transferencia
06-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Felicia Rojas
RUC
1437181-2
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CD-12013-13-80378
Monto Contrato
₲ 77.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.872.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.872.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOBINAS DE PAPEL PRE IMPRESAS PARA LOS PUESTOS DE PEAJES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas