Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001277
Monto de la Factura
₲ 17.954.802
Nro. Solicitud de Transferencia
65133
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.954.802
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUARDIAN S.A.
RUC
80025190-3
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
CD-12013-13-83411
Monto Contrato
₲ 89.774.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.527.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.527.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265293
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE VIGILANCIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas