Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011779
Monto de la Factura
₲ 102.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146795
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CD-12013-13-79620
Monto Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.000.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.000.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260437
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DATA CENTER
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas