Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000163
Monto de la Factura
₲ 110.149.968
Nro. Solicitud de Transferencia
135900
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.946.969
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.202.999
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OBJETIVO SA
RUC
80014604-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12013-13-81953
Monto Contrato
₲ 242.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.130.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.130.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254307
Nombre de la Licitación
COMPONENTE DE COMUNICACIÓN
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Elaboracion del Plan de Ordenamiento Territorial del Area Metropolitana de Asuncion-Cooperacion Tecnica No Reembosable