Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002772
Monto de la Factura
₲ 2.822.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100206
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.655.630
Retención DNCP
₲ 9.954
Retención IVA
₲ 76.964
Retención Renta
₲ 76.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12009-22-214080
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.937.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.937.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413656
Nombre de la Licitación
CD N° 05/2022 - ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS Y GENERADOR
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia