Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001530
Monto de la Factura
₲ 119.381.700
Nro. Solicitud de Transferencia
19322
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.343.605
Retención DNCP
₲ 421.093
Retención IVA
₲ 3.255.865
Retención Renta
₲ 3.255.865
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12009-22-221486
Monto Contrato
₲ 152.874.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.343.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.343.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418705
Nombre de la Licitación
CD N° 11 2022 - ADQUISICION DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia