Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000177
Monto de la Factura
₲ 9.510.110
Nro. Solicitud de Transferencia
165783
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.949.445
Retención DNCP
₲ 33.545
Retención IVA
₲ 259.367
Retención Renta
₲ 259.367
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12009-22-216284
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.682.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.682.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415872
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL.
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil