Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003197
Monto de la Factura
₲ 12.678.778
Nro. Solicitud de Transferencia
210571
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.931.306
Retención DNCP
₲ 44.722
Retención IVA
₲ 345.785
Retención Renta
₲ 345.785
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12009-22-216284
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.682.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.682.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415872
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL.
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil