Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017365
Monto de la Factura
₲ 5.350.500
Nro. Solicitud de Transferencia
127381
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.035.063
Retención DNCP
₲ 18.873
Retención IVA
₲ 145.923
Retención Renta
₲ 145.923
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12009-22-224365
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.447.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.447.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421169
Nombre de la Licitación
CD N° 12/2022 - ADQUISICION DE TONER
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia