Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017982
Monto de la Factura
₲ 45.222.700
Nro. Solicitud de Transferencia
150162
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.556.617
Retención DNCP
₲ 159.513
Retención IVA
₲ 1.233.346
Retención Renta
₲ 1.233.346
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12009-22-224365
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.447.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.447.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421169
Nombre de la Licitación
CD N° 12/2022 - ADQUISICION DE TONER
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia