Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000298
Monto de la Factura
₲ 11.912.720
Nro. Solicitud de Transferencia
183993
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.210.413
Retención DNCP
₲ 42.019
Retención IVA
₲ 324.892
Retención Renta
₲ 324.892
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12009-22-219867
Monto Contrato
₲ 11.912.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.210.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.210.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418663
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y UNIDAD DE IMAGEN PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL.
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil