Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004184
Monto de la Factura
₲ 3.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92193
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.756.108
Retención DNCP
₲ 14.516
Retención IVA
₲ 108.873
Retención Renta
₲ 108.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
01/23
Código de Contratación (CC)
CD-23037-23-227180
Monto Contrato
₲ 3.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.756.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.756.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424497
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS DEL INAP
Convocante
Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP)
Unidad de Contratación
INSTITUTO NACIONAL DEL AUDIOVISUAL PARAGUAYO (INAP)