Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000573
Monto de la Factura
₲ 91.312.270
Nro. Solicitud de Transferencia
187966
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.086.432
Retención DNCP
₲ 332.045
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
03/23
Código de Contratación (CC)
CD-23037-23-233725
Monto Contrato
₲ 91.312.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.086.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.086.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424434
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA Y RELOJ MARCADOR PARA EL INAP
Convocante
Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP)
Unidad de Contratación
INSTITUTO NACIONAL DEL AUDIOVISUAL PARAGUAYO (INAP)