Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217866
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.096.590
Retención DNCP
₲ 8.182
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NS EQUIPAMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80112812-9
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23037-23-234784
Monto Contrato
₲ 14.378.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.720.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.720.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437071
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES VARIOS PARA EL INAP
Convocante
Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP)
Unidad de Contratación
INSTITUTO NACIONAL DEL AUDIOVISUAL PARAGUAYO (INAP)