Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001426
Monto de la Factura
₲ 75.411.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45155
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2020
Fecha de la Transferencia
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.031.677
Retención DNCP
₲ 265.995
Retención IVA
₲ 2.056.664
Retención Renta
₲ 2.056.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13005-20-186844
Monto Contrato
₲ 75.411.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.031.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.031.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373409
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER AD REFERÉNDUM
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados