Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047798
Monto de la Factura
₲ 40.952.410
Nro. Solicitud de Transferencia
45157
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.574.192
Retención DNCP
₲ 144.450
Retención IVA
₲ 1.116.884
Retención Renta
₲ 1.116.884
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13005-20-186843
Monto Contrato
₲ 40.952.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.574.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.574.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373409
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER AD REFERÉNDUM
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados