Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029732
Monto de la Factura
₲ 650.305
Nro. Solicitud de Transferencia
29172
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 650.305
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-12010-13-80563
Monto Contrato
₲ 12.020.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.473.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.473.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario