Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001866
Monto de la Factura
₲ 527.568
Nro. Solicitud de Transferencia
29171
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 527.568
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-12010-13-80594
Monto Contrato
₲ 9.120.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.705.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.705.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259047
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ARTICULOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario