Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022179
Monto de la Factura
₲ 1.329.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49683
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2014
Fecha de la Transferencia
30-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.329.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-12010-13-80812
Monto Contrato
₲ 6.937.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.597.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.597.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259092
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA - ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders