Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000345
Monto de la Factura
₲ 46.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16883
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
06-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-12010-13-80854
Monto Contrato
₲ 46.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.277.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.277.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259098
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders