Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 2.541.900
Nro. Solicitud de Transferencia
74541
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.417.301
Retención DNCP
₲ 9.058
Retención IVA
₲ 69.325
Retención Renta
₲ 46.216
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO BARRIOS GROSSI
RUC
2266465-3
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12010-13-77607
Monto Contrato
₲ 5.486.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.217.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.217.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258457
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Manejo Sostenible de Recursos Naturales Pmrn-Kfw