Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000039
Monto de la Factura
₲ 25.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154483
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2013
Fecha de la Transferencia
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CLEMOTTE CANTERO OSMAR CARLOS
RUC
2702262-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12010-13-76257
Monto Contrato
₲ 25.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.154.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.154.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259077
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders