Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000255
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60572
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2014
Fecha de la Transferencia
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12010-13-82289
Monto Contrato
₲ 86.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.831.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.831.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265610
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - DECLARADOS DESIERTOS EN LA LCO N° 10/2013
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders