Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000149
Monto de la Factura
₲ 5.636.363
Nro. Solicitud de Transferencia
21047
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.636.363
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-12010-13-83790
Monto Contrato
₲ 62.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.181.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.181.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259040
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario