Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022087
Monto de la Factura
₲ 2.676.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29034
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
08-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.676.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-12010-13-80566
Monto Contrato
₲ 2.943.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.809.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.809.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario