Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000722
Monto de la Factura
₲ 297.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127492
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12010-13-75598
Monto Contrato
₲ 3.499.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.328.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.328.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255432
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Empoderamiento de los Pobres Rurales